布尔台煤矿岗位标准作业流程推进管理办法，布尔台煤矿

布尔台煤矿岗位标准作业流程推进管理办法

为落实集团公司关于“持续推进煤矿岗位标准作业流程，牢固构筑安全高效生产管理体系”的精神，同时为了进一步推进布尔台煤矿岗位标准作业流程管理工作，提高员工按标准操作意识，实现上标准岗，干标准活的目标，结合公司2016年《神华岗位标准作业流程》重点工作推进计划内容要求，特编制2016年布尔台煤矿《流程》推进管理办法，现将有关事宜通知如下：

一、组织机构

（一）成立布尔台煤矿《流程》推进工作领导小组

组 长：矿长

常务副组长：生产矿长

副组长：各副矿长、党委副书记、各副总工程师

成 员：各部门负责人、各区队队长

职 责：负责制定煤矿岗位标准作业流程管理的方针，审核煤矿岗位标准作业流程推进管理相关制度和奖罚，提供推行煤矿岗位标准作业流程所需人、财、物的支持，解决煤矿岗位标准作业流程推进过程中出现的各类重大问题。

领导小组下设办公室，办公室设在生产办，负责煤矿岗位标准作业流程推进办法的制定、计划的督办、考核工作；负责神华岗位标准作业流程管理系统的运行维护、考核工作；负责流程推进的整体协调工作。

（二）领导小组下设四个专业工作组分别为采掘专业工作组、机电专业工作组、一通三防专业工作组和地质防治水专业工作组。明确部门主任或组长为标准作业流程负责人，另需指定一名标准作业流程推行员。

1、采掘专业工作组

组 长：生产矿长

副 组 长：生产副总工程师

责任部门：生产办

部门负责人：杨永亮

标准作业流程推行员：张海云

职 责：负责综采和掘进生产工艺类的煤矿岗位作业流程的推广管理工作；检查指导各区队的流程执行工作；协调解决各区队在流程执行过程中出现的问题；组织流程管理工作会议，汇总收集整理各区队反馈的意见，负责流程管理系统的运行、维护、审批、发布等工作。

2、机电专业工作组

组 长：机电矿长

副 组 长：机电副总工程师

责任部门：机电办

部门负责人：李世军

标准作业流程推行员：蔺春乐

职 责：负责综采设备和掘进设备检修、机电运输类的煤矿岗位作业流程的推广管理工作；检查指导各区队的流程执行工作；协调解决各区队在流程执行过程中出现的问题，汇总收集整理各区队反馈的意见，负责流程管理系统的运行、维护、审批、发布等工作。

3、一通三防专业工作组

组 长：总工程师

副组长：通风副总工程师

责任部门：通风组

部门负责人：李学杰

标准作业流程推行员：郑宝鑫

职 责：负责一通三防专业煤矿岗位作业流程的推广管理工作；检查指导各区队的流程执行工作；协调解决各区队在流程执行过程中出现的问题；汇总收集整理各区队反馈的意见，负责流程管理系统的运行、维护、审批、发布等工作。

4、地质防治水专业工作组

组 长：总工程师

副组长：技术副总工程师

责任部门：生产办地质组

部门负责人：刘小雄

标准作业流程推行员：靳志龙

职 责：负责探放水专业煤矿岗位作业流程的推广管理工作；检查指导各区队的流程执行工作；协调解决各区队在流程执行过程中出现的问题；组织流程管理工作会议，汇总收集整理各区队反馈的意见，负责流程管理系统的运行、维护、审批、发布等工作。

5、经营办负责在ERP系统中更新本单位组织机构及人员信息工作。

6、党政办负责标准作业流程推广的宣传报道工作，积极宣传我矿流程推广亮点及动态。

7、安全办负责流程匹配危险源、安全措施、不安全行为等安全关联信息的审核、推广、考核工作；负责流程手册的编印及卡片制作工作。

8、生产指挥中心负责机关副跟班流程的收集、整理、通报工作。

二、推进阶段

（一）第一阶段：4月1日-5月31日《流程》推进阶段

（二）第二阶段：6月1日-12月31日《流程》推广提升阶段

三、工作内容及保障措施

（一）、第一阶段《流程》推进阶段

1、新增流程梳理

4月1日-4月6日，各区队按照工种岗位、认真梳理本区队缺少的岗位标准作业流程，将缺少的流程建立目录清单，梳理缺少的流程要做到区队所有人员，每项工作都要有符合要求的标准作业流程，各区队将流程缺少的目录清单在4月5日下班前上报到生产办，由生产办统一汇总整理，6日整理完毕。生产办将按照流程推进计划时间，抽调各区队技术骨干统一编写新增流程。

保障措施：凡在矿流程工作小组，梳理审核阶段发现区队有新增流程，而未认真梳理上报，将对责任区队处罚200元/条；5号下班前未上报，未反馈的区队，每延迟一天上报处罚区队相关责任人200元/天。

2、部门流程梳理

4月1日-20日各部门负责梳理，本部门工作业务流程，20日梳理修订完毕，上报到生产办。

3、建立制度计划及保障措施

1）4月7日-4月10日，由生产办牵头，分管领导、各部门、各区队相关责任人，对流程推进计划及保障措施，进行讨论修改，4月10日前生产办修改完毕，形成初稿。

2）4月11日-4月15日，各分管领导对流程推进计划及保障措施进行审核，提出修改意见，生产办15日前修改完毕，下发各单位，督办执行。

4、流程梳理、修订、新编及匹配不安全行为

1）4月18日-4月22日，从综采队、掘锚队、机电队、运转队、通风队各抽1人，组成了梳理修订新编小组，依次梳理各工种岗位现有流程，对不符合我矿实际操作的流程，进行修订；同时根据各区队上报的需要新增的流程，分专业进行编写审核，对最终梳理后的流程统一匹配不安全行为，由安全办统一组织审核不安全行为匹配。

2）4月23日-25日，从车队、准备队、砼底板队、机修车间、钻探队、安装队各抽1人，组成了梳理修订新编小组，依次梳理各工种岗位现有流程，对不符合我矿实际操作的流程，进行修订；同时根据各区队上报的需要新增的流程，分专业进行编写审核，对最终梳理后的流程统一匹配不安全行为，由安全办统一组织审核不安全行为匹配。

保障措施：由生产办组织，各区队抽熟悉岗位标准作业流程专业人员，完善修补原有流程，新编短缺岗位流程。

党政办负责小组人员工作场地、电脑配备、后勤保障工作，安全办要负责流程匹配不安全行为的审核工作，生产办负责小组人员管理，流程梳理进度的督办反馈，及其它事宜的协调工作。

4月30日前，由生产办负责流程手册的重新排版上报工作，5月10日前安全办负责流程手册及流程井下卡片的制作，并下发各单位。

5、学习贯彻

4月26日-30日，生产办将梳理后的流程下发各区队，各区队流程负责人，通过微信群、短信、QQ群、班前会贯彻学习，组织召开学习交流会等多种形式，将修订后的流程按照工种岗位，贯彻到每位员工。

保障措施：生产办将在4月30日前，抽查各区队贯彻学习情况，未采用多种形式贯彻学习到每位员工的，将对区队流程负责人处罚50元/人。

6、流程落地考核阶段

1）标准作业流程现场实操考核

5月1日-5月20日，由生产办牵头，机电办、生产指挥中心、安全办配合，组织到作业现场针对各岗位工种抽查考核。要求每个区队关键岗位抽查3人. 其他辅助工种至少抽查2人。考核表由生产办、机电办编制。

保障措施：作业现场实操考核，对实操考核成绩在95分（包含95分）以上奖励500元/人，90-94分奖励300元，80-89奖励100元，60-79分处罚100元，59（包含59分）分以下处罚200元；考核79分以下人员扣除当月区队绩效考核2分/人。

2）标准作业流程技术比武

5月21日-30日，由生产办、机电办负责组织开展一次流程应用技术比武，技术比武要进一步增加笔试和实操考核《流程》考核内容，将技术比武与流程应用紧密结合，具体实施方案由机电办负责制定实施。

（二）《流程》推广提升阶段

1、推广《流程》优秀管理法

将公司下发的2015年《流程》优秀管理法进行推广，制定推广落实督办表，生产办每月进行检查通报。

保障措施：未进行推广的区队处罚200元/项，生产办按月进行考核兑现。

2、评选《流程》优秀管理法及流程推广创新亮点

每半年结合《亮点工程和管理提升项目》评选工作，对我矿涌现出的流程推广应用优秀管理法及创新亮点进行评选，对评选出的优秀管理方法及推广亮点进行奖励，并下发各单位推广学习。

保障措施：各区队每半年至少总结上报一项优秀管理法或流程推广亮点，每半年生产办组织评选一次，评选参照《布尔台煤矿亮点工程与管理提升项目管理办法》进行奖励，各区队未总结上报流程管理法或亮点，处罚200元/项。

3、 开展《流程》推广大讲堂活动

每季度由生产办组织，开展一次《流程》推广大讲堂活动，通过邀请技术骨干，流程负责人，流程推广先进区队代表，就《流程》制度、流程推广先进单位经验、流程推广优秀管理法、流程推广取得成效等进行讲解，通过开展流程大讲堂活动，要让广大员工管理人员，提高思想认识，树立推广流程的重要性，为流程推广营造良好的氛围。

保障措施：生产办未按计划开展处罚流程负责人200元。

4、编制设备故障处理《流程》

每季度由机电办组织，针对我矿现有设备由于操作不当，导致的故障进行收集整理，并组织召开专业会议，制定解决措施，编制故障处理流程。每季度采掘故障流程编制不少于5条、供电系统故障处理流程编制不少于3条、主运输故障处理流程编制不少于2条、辅助运输故障处理流程编制不少于2条，每季度最后一个月25日前由机电办负责汇总，由分管领导审核签字后，上报到生产办，生产办负责上报到公司生产部。

保障措施：每季度少上报1条故障处理流程处罚相关责任人100元/条。

5、矿领导及机关副跟班《流程》现场考核

矿领导及机关科室跟班人员，每天跟班必须认真负责抽查各区队岗位作业流程熟知情况，每班抽查不少于2人，岗位作业流程现场提问表随矿领导带班工单一并领取，下班后一并交回生产指挥中心存档，每月由生产办负责统计梳理全月检查情况，并形成分析报告，安全生产例会进行总结通报。

保障措施：机关副跟班人员现场考核后，被考核岗位工和跟班副队长现场签字确认，上交的流程考核工单未签字，视为无效工单，处罚副跟班30元/次，生产指挥中心每旬通报机关副跟班考核流程上交情况，未按时上交工单的机关副跟班处罚30元/班，生产办每月统计流程跟班考核整体情况，并在安全例会通报。

6、开展《流程》与危险源每月一考活动

每月生产办组织全矿所有区队统一进行流程与危险源等安全关联信息考试，各区队每月上报3-7名岗位人员参加考试。

保障措施：按照考试成绩排名，得分为95分以上人员排名前10位，每人奖励200元，对于考试成绩达不到80分的员工进行处罚，处罚100元，并扣当月区队绩效考核2分/人，同时对不及格人员安排补考，补考仍然不及格人员处罚200元，责任区队相关负责人连带处罚100元。对未按时参加考试人员处罚200元/次，生产办每月形成月度考试总结报告，并在安全生产例会通报。

7、开展《流程》三级评优活动

1）班组每月根据班组员工流程掌握应用情况，评选出一名流程应用之星，并奖励等同于200元的岗位得分。

保障措施：对未组织评选或未兑现奖励的区队，处罚相关责任人100元/班组。

2）区队每月根据班组流程掌握应用情况，对班组进行考核评选出流程推广应用明星班组，并在班组考核中加分，同时根据各班组评选出的流程应用之星，评选出区队标准作业流程应用之星一名，并奖励等同于300元的岗位得分。

保障措施：对未组织评选或未兑现奖励的区队，处罚队长100元.

3）每季度由生产办、安全办、机电办、生产指挥中心组织，开展标准作业流程应用示范区队评比活动，活动结合岗位危险源及安全措施等掌握情况，通过理论考核、实操考核、日常考核、流程系统应用考核，流程推广亮点创新等对区队流程推广情况进行综合评比考核，对推广应用较好的区队进行奖励，对流程推广应用滞后的区队进行处罚通报。

保障措施：

考核奖罚分两组，采掘区队一组，奖励考核总成绩前三名区队，处罚最后一名区队；辅助区队一组，奖励考核总成绩前三名区队，处罚最后一名区队。

具体奖罚：采掘区队考核总成绩第一名区队人均奖励150元；第二名区队人均奖励80元；第三名区队人均奖励50元；最后一名区队处罚1500元；辅助区队考核总成绩第一名区队人均奖励150元；第二名区队人均奖励80元；第三名区队人均奖励50元，最后一名区队处罚1500元。

成绩计算方式：考核总成绩=（系统应用考核得分*20%+笔试平均分*30%+现场考核平均分*50%）*调整系数+加分项考核分数

a笔试平均分=Σ【（参加笔试人员成绩总和+被矿机关科室跟班人员抽查人员成绩总合）/（参加笔试人数+矿机关科室跟班人员抽查人数）】

b现场考核平均分=Σ【（现场抽查关键岗位人员成绩总和）*70%+（现场抽查辅助岗位人员成绩总和）*30%】/现场抽查总人数。

c调整系数设置：一线区队系数均为1.0；辅助区队根据具体业务难易予以区分，准备队、钻探队、砼底板队、安装队、机修车间系数为1.0。通风队、车队系数为1.02。机电队、运转队系数为1.05。

评比活动结束后将召开《流程》评比总结大会，通报总结季度评比活动开展情况，对获得采掘区队、辅助区队前三名的区队颁发锦旗及奖金，以资鼓励，奖金要重点奖励区队队长、流程分管负责人、对流程推广作出突出贡献班组长和员工、及流程现场应用好的员工。

8、《流程》应用技术比武

4月30日前由生产办、机电办、通风组、地质组负责制定下半年流程技术比武计划与实施考核办法，并按照计划组织开展流程应用技术比武，技术比武要进一步增加笔试和实操考核《流程》考核内容，将技术比武与流程应用紧密结合。

保障措施：各部门要安排专人负责流程应用技术比武实施计划及考核办法，在4月30日前下发执行。

9、《流程》系统应用提升

1）流程数据库更新

4月1-10日，各区队要及时更新五型绩效系统内人员、岗位、班组信息，做到人员岗位班组信息匹配。

4月11-5月15日经营办根据各区队更新情况，及时更新我矿ERP数据库信息，做到神华岗位标准作业流程管理系统内人员、岗位、班组信息与实际相匹配。

保障措施：由经营办负责统计，10日前未完成五型绩效系统人员相关信息更新的区队每推迟1天，处罚责任人100元/天。经营办在5月15日前完成ERP数据库更新工作，未按时完成处罚责任人100元/天。

2）系统应用考核

生产办制定流程系统应用区队考核标准，标准纳入五型绩效系统考核项目，每月由生产办统计各区队流程系统应用情况，并在安全生产例会进行通报，对存在问题下发整改通知进行整改；每季度由生产办组织开展全矿管理人员系统应用培训，区队每月进行一次系统员工使用培训，5月30日前要将全矿所有岗位流程录入系统，做到所有岗位，流程系统全覆盖，做到流程学习、培训、考核、总结、上报、反馈全部实现系统化，全年实现流程系统操作全员覆盖，标准使用。

保障措施：

机关管理人员：各分管领导、机关相关业务科室（生产办、安全办、机电办、生产指挥中心）管理人员，每月录入神华岗位流程管理系统现场检查考核项不少于1条/月，生产办每月进行统计考核，未录入人员安全例会通报，处罚100元/次。

区队：操作体验与学习心得录入，少录入一条处罚区队责任人100元；培训录入少录入一条处罚跟班队干100元；现场检查录入（要求班组长以上管理人员包括班组长）每月录入不少于3人次，每少录入一次处罚100元/人次，发现一次不规范录入，对责任人处罚100元/次。

10、建立《流程》微信公众平台

4月10日前生产办联合党政办建立我矿岗位标准作业流程微信平台，所有人员要扫描加入，借助平台按照岗位将流程内容，视频、各单位流程推广亮点等进行发布交流。

保障措施：流程微信公众平台由生产办、党政办共同维护。

11、建立《流程》应用五型绩效考核体系

为进一步推进流程推进落地，将流程推进工作切实落实在区队班组，建立《布尔台煤矿标准作业流程应用五型绩效系统考核·标准》，标准涵盖制度建设考核、神华岗位标准作业流程系统应用考核、其它考核扣分项、亮点创新加分项（考核标准详见附件）

保障措施：生产办每月按照标准对各区队进行考核，8日前录入系统。

四、总结上报

生产办结合每月流程推广分析报告，每季度对我矿标准作业流程推进工作进行季度总结梳理，对本季度工作开展情况，存在问题进行总结，按照计划合理安排下季度推广工作，并将季度总结及规划及时上报到生产管理部。

五、相关要求

各部门根据具体实施计划，做好本部门相关工作，生产办将各项计划列为督办考核，根据时间节点及时通报流程推进实施情况。

各区队根据《流程》推进计划，结合各单位自身情况，制定本区队流程推广计划，积极开展流程推广工作。

各部门、各区队负责人，要高度重视《流程》推广应用工作，将流程与风险预控管理有机结合，进一步统一思想，认清推广流程工作的目的意义，将流程推广工作落实到实处，真正实现员工“上标准岗、干标准活”，为我矿安全生产打下坚实的基础。

附件：《布尔台煤矿标准作业流程应用五型绩效系统考核标准》

附件：《布尔台煤矿岗位标准作业流程及危险源现场跟班提问表》

布尔台煤矿

2016年4月14日