浅淡火电厂煤耗指标的管理与考核，煤耗

煤耗率是火电厂的综合性经济指标， 也是衡量火电厂运行水平及经营管理水平的标志。

火电厂的燃料费用占发电总成本的70 以上，因此， 加强煤耗指标的管理与考核， 努力促使其不断降低，是火电厂降低发电成本，提高经济效益的重要途径。

煤耗指标的管理

1.明确责任界限，实行分块考核

原电力部《煤耗和厂用电率计算方法 规定， 日平均煤耗不论采用哪一种办法计算，月平均煤耗都必须根据月末盘存结果得出燃料实际耗用量， 进行合理调整。”这种以煤场盘煤决定煤耗的方法不利于对煤耗指标的科学管理。其一， 因盘煤煤量和比重测试基本上靠原始的手工完成， 很难达到准确可靠，造成煤耗计算存在较大的偶然误差和不正常的波动起伏， 无法进行准确的分析J其二， 在客观上给不适当的煤耗调整提供了方便。有些厂出于某种原因， 往往人为造成煤场亏盈现象， 使煤耗的随意性很大，其三，掩盖了由于经营管理不善造成的煤量损失对煤耗的不利影响，而不能加以及时分析和解决， 形成生产、经营“大锅饭 的煤耗管理状况。

随着我国经济改革工作的深入进行， 企业由生产型向生产经营型转变。大多数电厂都相继安装了轨道衡和各种类型的皮带秤， 并配备了实煤校验装置， 逐步完善了原煤自动取样器， 为真正实现正平衡煤耗计算创造了条件， 也为煤耗的科学管理和考核奠定了基础。能源部最新颁发的《火电厂节约能源规定》(试行) 明确指出， “火电厂的供电煤耗应按正平衡法计算， 并以此数据上报和考核”标志着煤耗管理由粗放逐步走向集约的科学化轨道。实现了正平衡计算， 就可把煤耗损失二部分，分别进行计算和考核。其一是正平衡煤耗， 它反映了生产的真实消耗。数值的高低与设备完好状况、运行操作水平等生产技术和生产管理有关’ 其二是经营性煤耗增量， 即盘点煤耗及正平衡煤耗的差值，反映了从燃料的订货、运输、计量验收、卸车贮存及掺配上煤等诸多环节的煤量损失程度，与燃煤经营管理的完善程度直接相关， 实际上是煤量的损失而不是消耗，故称为经营性煤耗损失或增量。发生经营性损耗的原因是多方面的，但最直接的原因是来煤发生亏吨、运损、存损超标以及煤车卸净度低等。目前大多数电厂都不同程度地存在来煤亏吨现象，这是形成经营性煤耗增量的主要因素。另一方面， 如果存损和运损高于国家准标而仍按规定的限额予以剔除， 也同样要提高盘点煤耗的数值。同时尽管来煤不发生亏吨， 但由于煤车不予清扫也会造成人为的煤量损失。这些损失都不能在正平衡煤耗中反映出来， 必须单独加以计算、分析和考核。因此， 应该正确处理二种煤耗的关系，以入炉煤皮带秤为界， 把盘点煤耗分为正平衡煤耗和经营性煤耗损失二部分，分别考核与其有关的生产和经营管理部门。这样就分清了煤耗管理上的责任界限， 有利于调玉生产和经营二方面节能降耗的积极因素， 促使煤耗指标不断下降 如霍州电厂从1989年以来，在坚持开展正平衡煤耗计算的同时，把当月煤耗计划以二神形式下达·正平衡煤耗指标由运行科带头，组织生产车间实施各种节能拄改措施、小指标达标竞赛， 并对生产车间进行二级考核z经营性煤耗增量由燃料科带头，重点考核来煤检斤率、亏吨索赔率、卸车状况和运损存损等项指标。明确目标，节奖超罚，形成了一套严格的煤耗管理责任制，奖惩当月兑现，促使各部门积极采取相应措施， 保证全厂煤耗指标的完成。1989年供电煤耗首次达到426g/kwh，创造了历史最好水平，比1988年下降了8~/kwh，节约标准煤2.1万吨。

2.实行指标定额管理， 定量分析煤耗因素评价煤耗指标的先进与落后， 制定煤耗计刘的原则以及考核基数的确定等， 都应该以定额为基础，实行定额管理，才有充分的说服力和权威性、可比性。传统的做法往往是拿历史同期的数据作参考，或者和同类型厂、同类机组作比较。这种方法虽在一定程度上反映了煤耗差异， 但缺乏科学依据。因为即便是同类型机组，由于安装的地理位置不同， 必然有不同的环境参数(如大气压力、循环水温度等)以及煤质差异、调峰幅度不同等， 造成设计煤耗和实际煤耗客观上的差异是正常的。如果强求一致， 往往可能导致二方面的后果z一是轻易达标， 潜力挖掘不足二是鞭打快牛，打击了先进的积极性。合理科学的方法， 就是依据机组设计特性、环境因素及燃煤状况等诸多客观因素， 计算准确定出台理可行的定额。它是在原设计煤耗的基础上，考虑了人为不能改变的客观不利因素后制定的。以高于定额多少来判定煤耗指标的先进与否， 并作为制定计划和考核的依据。

影响煤耗的因素是多方面的。要准确合理的分析各种因素降低到最低限度， 就要把煤耗定额加以层层分解， 分别求出各小指标的定额。并把实际完成值与其进行对照比较，就可算出每项指标偏离定额值多少，提示人们抓住主要矛盾， 明确节能潜力和差距的主攻方向，从而减少和避免盲目性， 收到事半功倍的效果。山西省电力局从1987年开始， 针对本局实际情况， 制定下发了《火电厂经济运行分析方法 ， 明确了局属各厂的煤耗定额计算方法。

把影响煤耗因素按主、客观原因分为内因和外因。内因从小指标方面分析，外困从定额分析。并把实际煤耗和定额煤耗的差值纳入节能工作考核的主要内容，推动了全面节能工作的开展。3.逐步实现分炉正平衡煤耗计算，刘小考核单位， 提高考核效果开展分炉正平衡煤耗计算，是实现煤耗集约化管理的重要一环。长期以来， 火电厂分炉煤耗由传统的指标偏差法或反平衡法间接求出。统计环节多，计算误差大，真实性差。因为有相当数量的机组依靠人工的定时抄表和手工统计，代表性差， 以此求出的煤耗数值有较大的偏差。其二， 热力参数的波动对煤耗的影响过程是十分复杂的，很难准确表达其相互的对应关系。其三，用小指标管理实现对煤耗的管理不能适应准确、直观的要求，考核项目多、效果差。近几年来， 随着各厂对燃料管理的日益重视， 通过开展“燃料管理优秀厂 评比活动， 促进了煤耗管理的深入开展。有不少厂在逐步解决分炉煤计量、正平衡计算煤耗方面做了不少工作，取得较大进展。共同体会是，这种煤耗计算方法能正确反映机组性能和运行水平， 可恰当评价节能降耗工作的效益，并为开展全国同类型机组竞赛刨造了同等条件。特gⅡ是能把传统的小指标管理简化为直观的煤耗管理，而把小指标管理重点放在车间对班组的二级考核上， 以做到减少环节、实现定量考核的目的，从而提高考核效果，加速实现煤耗指标的好转。

结论

8.正平衡煤耗计算的准确程度远高于反平衡，而且简便可行， 不受机组运行工况变化影响。因此， 在计量和采样装置正常投运且精度合格的情况下， 煤耗计算应以正平衡为主， 并以此为依据进行相应的分析和考核。

b.媒耗管理应以皮带秤为界， 明确生产和经营的责任界限，实行分剐计算、分块考核。霓点考核生产性和经营性煤耗增量， 以便调动各方面的积极因素，充分挖掘管理方面的潜力。

c.煤耗目标的确定和考核基数应以台理准确的定额为基础、实行定瓤管理、定量分析诸多因素。有助于明确节能潜力和主功方向，从而采取针对性措施，把不利因素的影响降低到最小限度。

d.大机组和单元机组的大量投入，使单台炉正平衡煤耗计算成为可能。它不仅能直观地反映各机组真实的煤耗状况，为煤耗管理提供准确可靠的依据，而且有利于同类机组的比较，对于制定统一的煤耗定额和考核办法、进行煤耗的科学管理是十分必要的。

黄部长提出到本世纪末，全国煤耗要降低60-70g/kwh的宏伟目标，这是全国电力职工的一项十分繁重而光荣的任务。我们要立足煤耗的科学管理、合理考校。向科学管理要能源， 向技术进步要能源， 把煤耗指标降低到应有的最低限度。

今年，大唐七台河发电有限责任公司通过下大力气拧紧影响煤耗的四道“阀门”，抓紧抓实降煤耗工作，取得了显著成效。1-4月，完成纯凝煤耗317.2克/千瓦时，与去年同比降低 24.96 克/千瓦时，列集团公司同类型机组首位;供电煤耗完成302.47 克/千瓦时，与去年同比降低26.45克/千瓦时。

拧紧辅汽系统“阀门”。由于企业地处高寒地区，往年冬季辅汽平均用量高达110吨/小时，造成供电煤耗升高20克/千瓦时左右，企业以优化辅汽系统运行方式为突破口，全方位提高蒸汽热能利用率：一是入冬前全面做好厂房的保暖工作，使生产厂房热空气漏量比往年有较大程度的下降，从源头上降低采暖用汽量;二是本着“不冷不热”的供热节约原则，严格控制各场所的采暖温度，杜绝浪费;三是自行开发凝结水过冷却技术，使蒸汽采暖系统疏水温度由以前的120-130℃降到了改造后70℃左右，提高采暖蒸汽利用率15%以上;四是严格控制锅炉排烟温度，使暖风器用汽充分凝结，不仅减少了暖风器用汽量，同时排烟温度比同期降低了5.5℃;五是在满足用户需要的前提下降低辅汽压力，使辅汽设定压力由以往的0.7MPa降为0.5MPa左右。由于措施到位，1-4月辅汽用量平均只有66吨/小时，比历史同期降低了44吨/小时，使全厂供电煤耗降低9克/千瓦时。

拧紧技改创新“阀门”。该公司充分发挥全员的创新能力，加大降煤耗技术攻关力度。一是实行科技攻关竞标制，在网络上公布攻关项目，以攻关方案的优劣定中标人，有效激发了员工技术创新热情;二是自行开发了蒸汽引射汇流装置，投入后高排供辅汽比例由原来的90%以上降到30%左右，使单机供电煤耗降低6克/千瓦时、全厂供电煤耗降低3克/千瓦时;三是对凝结水泵和循环水泵进行变频改造，使厂用电率降低了0.48个百分点;五是对两台炉进行了少油点火改造，使冷态启动耗油由100吨降到5吨左右;六是对输煤四段采暖系统进行改造，在蒸汽散热器和疏水散热器之间加一汽水分离罐及汽液两相流液位控制装置，使疏水温度大幅度下降;七是利用辅汽对停备用机组进行冷态预暖，增设启动减温水，更换小油枪等措施使机组冷态启动时间由原来的36小时缩短为15小时。

拧紧入炉煤质“阀门”。全方位加强入厂、入炉煤的管理，严格控制热值差，提高入炉煤质量。一是修改并完善《燃料监督管理规定》，建立起燃料采购、采制化责任制体系和考核体系，通过制度约束，严防劣质煤进厂;二是采取先进的技术手段堵塞漏洞，使入厂煤的验收实现规范化、程序化;三是对入厂煤实施机械化采样，出样粒度达到6毫米，减少人工操作环节;四是煤样的编码将实行条码化，并在MIS系统中识别，避免人为作弊;五是做好入炉煤混配工作，确保每次上煤既要保证热值又不浪费高热值煤，保证锅炉燃烧效果最佳。1-4月入厂、入炉煤热值差完成0.349兆焦/千克，比同期减少了0.158兆焦/千克。

拧紧经济运行“阀门”。一是利用中德政府合作项目开展机组优化燃烧试验、空气动力场试验、水平衡试验等，为降耗开辟“绿色通道”;二是实施优化运行方式，完善微增优化调度，实行绩效考核与降耗指标挂钩制度;三是狠抓机组非停、降出力、小指标等管理，增强机组连续运行能力;四是提高运行巡检、检修点检的质量，运行要实现一班三查，设备部、检修部要实现一天两查设备运行状况;五是严把检修工艺关，狠抓设备的“跑、冒、滴、漏、渗”，努力提高设备的可靠性和经济性。

电厂经济责任制内部市场运作机制

一、认真贯彻省电力集团公司“以人为本、安全第一、效益至上”的指导思想，和“改革、发展、管理、提效”的要求，以市场为导向，以建设国际一流为载体，把以安全为基础、效益为中心贯穿企业生产经营活动的全方位、全过程，促进全厂工作不断迈向新台阶，努力追求和实现企业效益的最大化，确保全厂年度目标的实现和任务的完成。

二、内部市场运作机制制定的原则是:以集团公司两会精神为指导，深化改革、创新发展，进一步完善企业运作机制和管理制度，彻底摈弃粗放管理，健全集约型管理。最大限度的激发全厂员工的积极性和创造性。追求资产的最大增值和利润的最大化。全方位推进企业进步，争取物质文明和精神文明的双丰收。

三、实行“以目标体系为基础、以计划为龙头的工作推进机制”。年度目标是全厂年度投入产出的具体体现，由此形成年度投入、产出、利润模型，指导全厂工作的开展。在目标体系的基础上，结合实际情况制定月度工作计划，用月度工作计划推动全厂工作。

四、按照宏观在控、微观搞活的原则，实行以按劳分配为主，鼓励生产要素参与收益分配的政策，推行“岗位职责、电量含量、工时含量、有偿服务、年薪制等多种分配方式并存的分配机制”。我厂二○○四年分配的原则是：

1、根据四定方案测算出单位年度工资总额，分基本工资(即工资发放表部分)和奖励工资两部分承包到各单位。

2、基本工资中的“技能工资”“效益工资”“岗位工资”三部分，对应的是岗位职责，与个人岗位职责相对应的“十项考核指标”挂钩，按岗位“十项考核指标”的有关规定进行考核。考核后同工资发放表中的其它部分一起定期发放。

3、工资总额中的奖励工资部分，对应的是工作的量和质，与工作的量和质考核挂钩。把各单位奖励工资年度测算额，列入年度目标体系，根据月度工作量的多少，分解到全年十二个月中使用。充分发挥奖励工资的激励作用。奖励工资按工作的量和质发放。各单位根据自身的工作性质可采用不同的工作量化手段，把奖励工资用活，确保各项任务的顺利完成。

4、由于奖励工资的兑现取决于工作量的多少和质的水平，所以各单位之间、各小组之间、每个人之间的奖励工资收入，没有横向可比性。各单位每个月之间的奖励工资收入也同样不存在可比性。

5、几项规定：

⑴ 因工作需要厂里调整的在职职工及岗级变化的职工，其人工费按岗级进行调整;各部门掌握的不可预见性工作的人工费实行年度一次性承包，不再追加。

⑵ 部门之间借工，谁借工谁支付费用;厂借工由借出单位支付费用。

⑶ 节日加班费、平日加班费、夜餐费，年初与全年奖励工资同时测定，承包给各单位，列入目标体系，由部门根据需要，分解到每个月中掌握使用，厂里不再追加。

⑷ 新参加工作的学徒、见习人员，奖励工资测算额按八岗的50%执行。

⑸ 新上岗人员，按本岗位“岗级-2”执行，三个月后经本单位考核合格，执行本岗位岗级标准，不合格继续按本岗位“岗级-2”执行，直至合格为止。

五、实行“以费用管理为中心，以获得最大企业效益为目标的全厂经营管理机制”。全年的大修费、维护费、管理费、技改费实行厂宏观控制，分解承包给各单位使用。厂制定费用管理办法，明确费用承包部门所承担的责任，以及节超费用的奖罚额度。做到权责利明确，激励全厂形成开源节流的新风尚。

六、以市场为导向，后勤系统实行有偿服务机制。富源公司各单位与各关联单位之间实行合同式委托服务关系。健全有偿服务价格体系和违约投诉考核管理办法。因地制宜采取不同形式的分配方式，激励富源公司职工，靠自己的聪明才智，通过提高服务质量获得相应报酬。

七、以市场为纲壮大多经产业。进一步规范内部市场，最大限度的开拓外部市场。梳理对外投资。开发市场对路的新产品。多经产业要具有较高的前瞻性，超前研究新项目。通过多经产业拉动全厂市场化运作。开创新的就业门路，尽量安置富余人员。建立健全适合于多经产业的激励和约束机制。给经营者足够的自主权。实行产权与经营权分离及项目经理年薪制。探索多经项目股份制改造，按现代企业制度的要求规范多经项目。

八、健全经济责任制考核体系。考核的原则是：力求全面、突出重点、有功则奖、有过则罚、奖罚分开。考核的重点是：安全生产、文明生产、设备可靠性、经济指标、费用、制度的执行情况、岗位职责的履行情况等。通过考核增强全厂职工的安全意识、文明意识、成本意识、效益意识、爱厂敬业意识、遵纪守法意识及遵守规章制度的自觉性。

九、加强企业的机制建设和制度建设。建立起一套科学的、适应企业改革和发展的运作机制及管理制度。机制和制度必须具备必要性、创新性、可行性。各部门必须严格执行各项规章制度，认真维护制度的严肃性和权威性。

十、厂与全厂各单位签订权利义务明确的“三项责任书”，内容由甲乙双方协商确定。厂部与各单位所签“三项责任书”由企划部负责，其他由各系统的甲方负责。

十一、各单位根据厂“二○○四年经济责任制”制定本单位经济责任制，要明确分配办法和考核办法，经人事部、企划部审核并提交单位职代会通过后执行。

十二、本运作机制由企划部负责解释。

第二章检修公司

一、利用工时量化手段，按所承包的设备、项目进行分配，激励职工对设备进行超前管理，严格按检修标准进行设备的日常维护及检修，达到对设备的状态控制，最大限度的提高设备的利用率。严格对安全生产、文明生产、设备可靠性及各项费用的考核，增强职工安全文明意识、经济效益意识，督促我厂设备管理工作不断创出新水平。

二、承包指标

1、费用指标：见“三项责任书”和“目标体系”(包括大修费、维护费、技改费、管理费、人工费等)

2、生产指标：见“三项责任书” 和“目标体系”(包括设备维护、设备小修、设备大修、技改科技项目等)

3、安全指标：见“三项责任书” 和“目标体系”

4、精神文明指标：见“三项责任书” 和“目标体系”

三、考核指标：见“三项责任书”及“经济责任制考核细则”。

四、奖励工资兑现方式及各类费用使用原则

1、奖励工资的分配原则是：厂宏观控制，分场掌握使用，实行日常维护分配到设备、检修分配到项目的工时制。奖励工资全额同费用、安全、可靠性、文明生产等考核挂钩。

2、各检修分场在生技部的指导下，测出年度设备日常维护人工费比率，列入年度目标体系，按每月设备维护工作量(以测算工时为依据)分解到全年每个月中;测出年度设备检修项目人工费比率，列入年度目标体系中，按每月检修工作量(以测算工时为依据)分解到全年每个月中。

3、大修费、更改费分解到项目，维护费、管理费分解到月度，列入年度目标体系中。

4、更改项目人工费的兑现执行《内包工程管理办法》中的有关规定。

5、外包、外修项目不得超过年度大修费的5%，节约按节约额的20%奖励，超支按超支额的20%考核。

6、大修费、维护费不得超支。超支按超支额的20%考核，节约按节约额的20%奖励。

7、维护分场年奖励工资总额，按委托工作量的多少，由生技部分解到检修公司各单位。各单位以委托单的形式，安排维护分场工作。维护分场按量质期要求，完成委托项目，若无考核维护分场的奖励工资按计划额兑现。

8、维护分场所承揽加工器件的材料由加工器件的所在单位提供;大型项目的材料费由项目的所在单位支出。

9、各分场年度奖励工资总额，对应年度设备日常维护和设备检修工作量。只有按量质期要求完成日常维护和检修工作，才能获得全额奖励。

10、各分场日常维护及检修项目兑现的扣减部分，由生技部用于支付特殊项目的人工费。

五、工作开展及考核兑现程序

1、每月各分场根据“分场年度目标体系”和月度具体工作情况，提出设备日常维护和检修项目工作计划经生技部审核批准，报企划部后在厂月度计划中下发执行。

2、 各分场根据厂月度计划，把设备的维护和检修项目承包到工作组。

3、各分场在下月3日前，把上月日常维护和检修项目的兑现表，报生技部，生技部审核后报人事部。人事部根据工资计划审核后，在8日前把各部门应兑现额报企划部。(详见《奖励工资、经济责任制考核、单项奖运作规则》)

4、兑现公式：

月度兑现额(元)=∑日常维护月度兑现额(元)+∑检修项目月度兑现额(元)+其它月度兑现额(元)-考核扣款(元)+单项奖(元)

5、各分场在分场内部经济责任制中应明确以下内容：A、设备日常维护的承包规则;B、设备检修的承包规则;C、借工规定;D、突发性消缺规定;F、日常维护、检修项目之外的工作额度等。(机动工作量，不应超过月度工作量的10%)。

第三章运行分场

一、通过发电量含量及主要经济指标的完成情况进行分配，激励运行人员树立市场意识，适应网厂分开、竞价上网的要求，不断地优化经济指标、达到节支多供，获得最大经济效益。用有效的分配制度，严格的考核以及多种形式的教育培训造就一支思想过硬、作风过硬、技术精湛的运行队伍，以满足我厂创国际一流发电企业的需要。

二、承包指标

1、费用指标：见“三项责任书”和“目标体系”(包括维护费、管理费、人工费、加班费、工作餐费等)

2、经济指标：见“三项责任书” 和“目标体系”(包括发电量、供电煤耗、厂用电率、补水率等)

3、安全指标：见“三项责任书” 和“目标体系”

4、精神文明指标：见“三项责任书” 和“目标体系”

三、考核指标：见“三项责任书”及“经济责任制考核细则”。

四、奖励工资兑现方式及主要经济指标考核原则

1、奖励工资的分配原则是：厂宏观控制，分场内部按电量含量，及指标完成情况分配到班组。奖励工资全额同各类考核挂钩。

2、调度科按“年度承包发电量×调整系数”作为年度发电量目标，依据机组大、小修计划分解到每个月中。

3、用发电量含量进行分配：按厂月度计划发电量含量兑现到分场。超(欠)发部分按发电量含量全额奖(罚)。

4、供电煤耗与奖励工资总额挂钩，按节(超)15元/吨标煤奖(扣)。

5、厂用电率与年奖励工资总额挂钩，按节(超)150元/万KWH奖(扣)。

6、兑现公式：

月度兑现额(元)=月度应兑现额(元)±发电量含量(元/万KWH)×超发电量(万KWH)±15元/吨×节(超)标煤(吨)±150元/万KWH×节(超)厂用电(万KWH)-考核扣款(元)+单项奖励(元)

7、每月5日前企划部根据厂月度发电量及经济指标完成情况对运行分场和调度科考核兑现。

8、分场内部根据班组月度发电计划、超欠发电量、节超标煤量、节超厂用电量、单项奖励、经济责任制考核情况兑现到班组。

第四章管理部室

一、管理是企业上水平的关键。企业管理的不断创新和规范高效是企业旺盛的生命力的源泉。通过管理创新达到我厂管理结构、管理队伍、管理制度、管理方法的不断优化，管理水平的不断提高，使我厂的管理水平尽早满足“国际一流发电企业”的要求。管理部室二○○四年在进一步提高工作效率的基础上，以“集团公司和我厂两会”精神为指导，按照现代企业制度的要求，加强我厂的机制建设和制度建设，并使其高效规范运作。

二、承包指标：

1、费用指标：见“三项责任书” 和“目标体系”(包括人工费、管理费、维护材料费等)

2、管理指标：见“三项责任书”和“目标体系”(按部室职责范围确定)

3、精神文明建设指标：见“三项责任书”和“目标体系”。

4、安全指标：见“三项责任书”和“目标体系”(仅限生产管理部室)。

三、考核指标：见“三项责任书”及“经济责任制考核细则”。

四、奖励工资的分配原则是：厂宏观控制，各部室实行按岗位职责履行情况进行兑现。各类考核与奖励工资全额挂钩。

1、各单位在制定年度目标体系时，把奖励工资根据工作实际分解到每个月中。

2、按月度计划兑现。

3、各部室按厂月度《工作考核简报》上的实兑现额，依据厂经济责任制及部室内部经济责任制规定，做出分配到个人的兑现表，经个人签字后报人事部发放。

第五章富源公司

一、建立以优质服务为宗旨，适应市场化运作的后勤有偿服务体系。运用市场经济手段，不断完善后勤有偿服务运作机制。进一步规范富源公司与主业各部门、各关联公司之间以及富源公司内部的合同式运作关系。通过因地制宜的分配方式和严格考核，激发职工的积极性和创造性，确保富源公司稳步快速发展壮大。

二、承包指标：

1、费用指标：见“三项责任书” 和“目标体系”(包括人工费、管理费、维护材料费等)

2、经济指标：见“三项责任书”和“目标体系”。

3、精神文明建设指标：见“三项责任书”和“目标体系”。

4、安全指标：见“三项责任书”和“目标体系”。

三、考核指标：见“三项责任书”及“经济责任制考核细则”。

四、奖励工资的分配原则是：厂宏观控制，各单位实行按工作的量和质兑现或按项目兑现。各类考核与奖励工资全额挂钩。

1、各单位根据其职责、工作性质，在富源办公室的指导下，根据其服务范围和服务标准把年度奖励工资分解到有关客户，列入目标体系中。

2、富源办公室依据目标体系和月度工作情况，制定月度工作计划，报企划部审核后在厂月度计划中下达执行。

4、每月5日前各单位制定上月兑现表，经有关客户签字认可后报富源办公室，富源办公室审核后报人事部，人事部在8日前把各单位应兑现额报企划部。(详见《奖励工资、经济责任制考核、单项奖运作规则》)

五、奖励工资兑现方式：

根据工作性质的不同，把后勤系统划分为四大类：

⑴ 服务型：物业公司;环卫公司;保安公司;医院;文印站。

⑵ 管理型：学校;家委;各部门管理人员。

⑶ 运行类：物业公司的煤气站和加热站。

⑷ 经营型：饮食公司的食堂和招待所;运输公司;环卫公司的花木公司;洗熨公司。

2、各类单位的分配方式

⑴ 服务、管理型单位及各单位管理人员、运行类单位：

按照“基数×系数+单项奖励-考核扣款”兑现。

⑵ 经营服务型单位：

① 饮食公司招待所：完成内部收入兑现80%奖金，超额完成计划10%以上年底一次性兑现半月奖金，若未达计划额时，按未达数额的10%扣减奖励工资。

外部收入奖金计提=10%月度奖计划额/月度对外收入计划额×月度对外收入实际完成额，按月计提。

利润奖金计提=10%月度奖计划额/月度利润计划额×月度利润实际完成额，按月计提。

营业利润全额上交总公司，全年利润率控制在10%-15%之间，在此范围内，超额完成利润时，按超额部分的20%提取奖励，若未完成利润指标，按其差额等额扣减奖励工资。若利润率高于或低于规定值，每一个百分点扣减5%的奖励工资。

非经营性的收入及利润，不计算在内。

② 饮食公司食堂：食堂的月度奖与其营业额挂钩(不含小酒店收入)，完成规定营业额兑现全部奖励工资，超额完成25万元以内按20%奖励，25万元以上按二次方根奖励。另外控制其盈亏率不超过±1%，每超一个百分点，扣减其6%的奖金总额。

小酒店营业收入全额上交富源公司，其零工工资从毛利润中支付，承包零工工资后利润，利润完成超承包额部份按30%提取奖励。如利润未达指标，等额扣减食堂奖励工资总额。另外毛利率不超过25%，每超一个百分点，扣减其5%的奖奖励工资。

③ 运输公司：完成工作量发奖励工资全部。按客运车票的5%、对外营业收入的50%提取奖励。

④ 环卫花木公司：完成厂规定的花卉服务，兑现全部奖励工资。对外营业收入的65%交富源公司作为花木公司发展基金，35%作为对花木公司的奖励及支付季节性零工工资。

⑤洗衣店，仍采用目前承包方式。年初对其经营进行总体测算，确定合理的合同指标，厂不再负担其工资和奖金及有关经营费用，只负担企业应补偿的社会保险，使其自主经营，自负盈亏。

第六章实业公司

一、按照“巩固提高、调整结构、管理创新”的要求，由目前生产经营型逐渐过渡到资本经营型，以开发科技含量高、市场竞争力强、后劲足、效益好的龙头项目，促进多经发展。盘活存置资产，实现资产的最大增值。为调动经营者的积极性，使经营者的收入与工作业绩挂钩，厂与实业公司实行合同制管理，其工资性收入与利润挂钩。公司内部对有条件的项目实行项目经理风险抵押或年薪制。

二、承包指标

1、经营指标：见“三项责任书”和“目标体系”。

2、精神文明指标：见“三项责任书”和“目标体系”。

3、安全指标：见“三项责任书“和”“目标体系”。

三、考核指标：见“三项责任书”和“经济责任制考核细则”。

四、兑现原则

1、各项目经理的基本工资，每月按人事部规定下发，直接进入该项目经营成本。奖励工资部份根据三项责任书按季进行预兑现，年终总兑现。每月预发定额的50%，在兑现中予以扣除。

2、各项目职工的基本工资，每月按人事部规定下发，直接进入该项目经营成本。奖励工资部份按季进行预兑现，年终总兑现。每月预发定额的50%，在兑现中予以扣除。每个职工的奖励工资定额，由项目经理按工时制、工作表现结合岗级确定。

第七章关联公司

一、燃运公司：

㈠ 全面负责全厂煤炭从入厂到入炉的全过程管理。在煤炭管理方面走在电力行业的前列。

㈡ 承包指标：

1、工作指标：见“三项责任书”和“目标体系”

2、煤质指标：见“三项责任书”和“目标体系”

3、安全指标：见“三项责任书”和“目标体系”

4、精神文明指标：见“三项责任书”和“目标体系”

㈢ 考核指标：见“三项责任书”和“经济责任制考核细则”。

㈣ 兑现方式：

1、基本工资部分作为职工的基本收入，按有关规定和制度由人事部定期考核下指标发放。

2、奖励工资全额与供电煤耗挂钩。

3、奖励工资兑现公式：

奖励工资兑现额(元)=基数×系数±煤耗指标奖(扣)-考核扣款+单项奖励

二、物资分公司

㈠ 全面负责全厂物资的供应和管理。在备品备件和材料供应方面，满足全厂生产和后勤的要求。要做好修旧利废和废品回收工作。研究利用物资市场的特征，改进我厂的采购和库存备品备件的管理，把资金占用率降到全国电力行业先进水平。

㈡ 承包指标：

1、工作指标：见“三项责任书”和“目标体系”

2、安全指标：见“三项责任书”和“目标体系”

3、精神文明指标：见“三项责任书”和“目标体系”

㈢ 考核指标：见“三项责任书”和“经济责任制考核细则”。

㈣ 兑现方式：

1、基本工资部分作为职工的基本收入，按有关规定和制度由人事部定期考核下指标发放。

2、奖励工资兑现公式：

奖励工资兑现额(元)=基数×系数-考核扣款+单项奖励